#01
Kazdy dzial ma wlasny rejestr ryzyk w Excelu
Brak konsolidacji i widoku calosci. Ryzyko zidentyfikowane przez IT jest nieznane w finansach. Zarzad nie ma unified view ryzyk organizacji.
Modul / ISO 31000
ISO 31000:2018 ; Zarzadzanie Ryzykiem.
Centralny rejestr ryzyk. Scoring 4D. KRI z 10 szablonami i progami alertow. Plany postepowania z cyklem PDCA. Workflow akceptacji ryzyka. Raporty executive dla zarzadu.
Unified
Rejestr ryzyk
4D
Scoring 4 wymiary
10
Szablonow KRI
PDCA
Cykl postepowania
Wyzwania
Znamy wyzwania zarzadzania ryzykiem
Zarzadzanie ryzykiem w wiekszosci organizacji to zbior Exceli i dokumentow Word. Te problemy powtarzaja sie wszedzie.
#02
Matryca ryzyka tworzona raz w roku
Matryca aktualizowana przed rocznym przegladem, potem niezmieniana przez 11 miesiecy. Nowe ryzyka pojawiaja sie, stare sie materializuja - nikt nie reaguje.
#03
Wlasciciele ryzyk bez narzedzia do sledzenia
Wlasciciel ryzyka wyznaczony formalnie, ale nie ma narzedzia do sledzenia swoich ryzyk, terminow dzialan naprawczych ani statusu.
#04
Raporty ryzyka tworzone "na kolanie"
Przed kazdym posiedzeniem zarzadu ktos w pospiechu sklada raport ryzyka z roznych Exceli. Zawsze czegos brakuje, dane nie sa aktualne.
#05
Brak KRI - nie wiadomo kiedy jest za pozno
Organizacja nie ma zdefiniowanych Key Risk Indicators. Nikt nie monitoruje czy ryzyko zbliza sie do progu akceptowalnego. Reakcja nastepuje po fakcie.
#06
Ryzyko RODO, ISO 27001 i operacyjne w silosach
Ryzyko compliance (RODO), informacyjne (ISO 27001) i operacyjne traktowane jako osobne rejestry. Brak unified view - te same zagrozenia oceniane wielokrotnie niespojna.
Proces ISO 31000
5 krokow procesu zarzadzania ryzykiem
ISO 31000 definiuje iteracyjny proces zarzadzania ryzykiem. RealSec odzwierciedla kazdy krok w dedykowanym module.
01
Komunikacja i konsultacje
Angazowanie interesariuszy, informowanie o ryzykach, zbieranie perspektyw i kontekstu
02
Zakres, kontekst i kryteria
Kontekst wewnetrzny i zewnetrzny, zakres zarzadzania ryzykiem, kryteria akceptowalnosci
03
Ocena ryzyka
Identyfikacja zagrozen, analiza prawdopodobienstwa i skutku, ewaluacja wzgledem kryteriow
04
Postepowanie z ryzykiem
Opcje postepowania, plany dzialan z PDCA, wdrozenie i weryfikacja skutecznosci
05
Monitorowanie i przeglad
KRI (10 szablonow), progi alertow, audyt wewnetrzny, ciagle doskonalenie
Funkcje
Szesc narzedzi. Pelne zarzadzanie ryzykiem.
Unified rejestr, scoring 4D, plany z PDCA, workflow akceptacji, KRI z 10 szablonami i raporty executive w jednym miejscu.
01 / Unified Risk Register
Unified Risk Register
Jeden centralny rejestr wszystkich ryzyk organizacji. Tagi regulacyjne (RODO, ISO 27001, DORA, NIS2) umozliwiaja filtrowanie wedlug wymagan. Kategoryzacja ryzyk: strategiczne, operacyjne, technologiczne, prawne, reputacyjne. Wlasciciel ryzyka, priorytetyzacja i historia zmian.
- +Jeden rejestr ryzyk dla calej organizacji - koniec z silosami
- +Tagi regulacyjne: RODO, ISO 27001, DORA, NIS2, PCI DSS
- +Kategoryzacja: strategiczne, operacyjne, technologiczne, prawne
- +Wlasciciel ryzyka, priorytet, status i historia wersji
Risk / Register
UNIFIED RISK REGISTER 24 ryzyka
R-014 Utrata danych osobowych klientow 20
R-007 Niedostepnosc systemow produkcyjnych 15
R-021 Naruszenie wymogow DORA 12
R-003 Odejscie kluczowych pracownikow IT 9
4D
Scoring
10
Szablony KRI
PDCA
Postepowanie
02 / Scoring 4 wymiary
Zaawansowany scoring - 4 wymiary oceny
Ocena ryzyka w 4 wymiarach: prawdopodobienstwo, wplyw finansowy, wplyw operacyjny, wplyw reputacyjny. Kazdy wymiar w skali 1-5. Konfigurowalne wagi per wymiar. Wynik koncowy jako srednia wazona lub maximum. Matryca ryzyka 5x5 z konfigurowanymi progami akceptowalnosci.
- +4 wymiary oceny: prawdopodobienstwo, finanse, operacje, reputacja
- +Konfigurowalne wagi per wymiar (np. finanse 40%, operacje 30%)
- +Matryca ryzyka 5x5 z progami: akceptowalne / monitorowane / nieakceptowalne
- +Ryzyko inherentne vs. rezydualne po dzialaniach naprawczych
RealSec / Risk
Scoring 4 wymiary ISO 31000
4 wymiary oceny: prawdopodobienstwo, finanse, operacje, reputacja
Konfigurowalne wagi per wymiar (np. finanse 40%, operacje 30%)
Matryca ryzyka 5x5 z progami: akceptowalne / monitorowane / nieakceptowalne
Ryzyko inherentne vs. rezydualne po dzialaniach naprawczych
03 / Plany postepowania PDCA
Plany Postepowania z cyklem PDCA
Dla kazdego ryzyka powyzej progu akceptowalnosci: wybor opcji postepowania (unikaj / redukuj / przenies / zaakceptuj), plan dzialan z terminami i wlascicielami. Cykl PDCA per plan - Plan (zaplanuj dzialania), Do (wdraz), Check (weryfikuj skutecznosc), Act (koryguj i doskonalaj).
- +Cztery opcje postepowania: unikaj, redukuj, przenies (ubezpieczenie), zaakceptuj
- +Cykl PDCA per plan: Plan - Do - Check - Act z datami przejsc
- +Tracking postepu - ile dzialan ukonczonych, ile otwartych, ile przeterminowanych
- +Re-ocena residual risk po wdrozeniu - weryfikacja skutecznosci w fazie Check
RealSec / Risk
Plany postepowania PDCA ISO 31000
Cztery opcje postepowania: unikaj, redukuj, przenies (ubezpieczenie), zaakceptuj
Cykl PDCA per plan: Plan - Do - Check - Act z datami przejsc
Tracking postepu - ile dzialan ukonczonych, ile otwartych, ile przeterminowanych
Re-ocena residual risk po wdrozeniu - weryfikacja skutecznosci w fazie Check
04 / Risk Acceptance
Workflow akceptacji ryzyka
Formalny proces akceptacji ryzyka rezydualnego przez upowaziona osobe. Workflow zatwierdzania: wlasciciel ryzyka wnioskuje o akceptacje, CISO/CRO opiniuje, zarzad zatwierdza. Dokumentacja uzasadnienia akceptacji z datami waznosci i obowiazkowym przegladem.
- +Workflow akceptacji: wniosek - opinia CISO/CRO - zatwierdzenie zarzadu
- +Dokumentacja uzasadnienia akceptacji z poziomem ryzyka
- +Data waznosci akceptacji - obowiazkowy przeglad co 12 miesiecy
- +Rejestr wszystkich zaakceptowanych ryzyk z historią decyzji
RealSec / Risk
Risk Acceptance ISO 31000
Workflow akceptacji: wniosek - opinia CISO/CRO - zatwierdzenie zarzadu
Dokumentacja uzasadnienia akceptacji z poziomem ryzyka
Data waznosci akceptacji - obowiazkowy przeglad co 12 miesiecy
Rejestr wszystkich zaakceptowanych ryzyk z historią decyzji
05 / KRI - 10 szablonow
KRI Dashboard - 10 szablonow, progi alertow
10 gotowych szablonow KRI dla typowych ryzyk organizacyjnych: incydenty bezpieczenstwa, dostepnosc systemow, rotacja pracownikow, opoznienia projektow, reklamacje klientow i wiecej. Kazdy KRI z konfigurowanymi progami (zielony/zolty/czerwony). Automatyczne alerty gdy wskaznik przekracza prog.
- +10 gotowych szablonow KRI - od razu gotowe do uzycia
- +Konfigurowalne progi per KRI: zielony / zolty / czerwony
- +Automatyczne alerty email gdy wskaznik przekracza prog ostrzezenia
- +Trend historyczny KRI - wykresy w czasie dla kazdego wskaznika
RealSec / Risk
KRI - 10 szablonow ISO 31000
10 gotowych szablonow KRI - od razu gotowe do uzycia
Konfigurowalne progi per KRI: zielony / zolty / czerwony
Automatyczne alerty email gdy wskaznik przekracza prog ostrzezenia
Trend historyczny KRI - wykresy w czasie dla kazdego wskaznika
06 / Raporty executive
Raporty Executive dla Zarzadu
Gotowe szablony raportow ryzyka dla zarzadu i rady nadzorczej. Top 10 ryzyk z trendami zmian od ostatniego raportu. Heat mapa wszystkich ryzyk organizacji. Postep dzialan naprawczych. Eksport do PDF - gotowy material na posiedzenie zarzadu.
- +Szablon raportu ryzyka dla zarzadu - zgodny z dobrymi praktykami
- +Top 10 ryzyk z trendem (wzrosl / bez zmian / zmalal) od ostatniego raportu
- +Heat mapa wszystkich ryzyk - jeden slajd, pelny obraz
- +Eksport PDF - gotowy na posiedzenie zarzadu bez dodatkowego formatowania
RealSec / Risk
Raporty executive ISO 31000
Szablon raportu ryzyka dla zarzadu - zgodny z dobrymi praktykami
Top 10 ryzyk z trendem (wzrosl / bez zmian / zmalal) od ostatniego raportu
Heat mapa wszystkich ryzyk - jeden slajd, pelny obraz
Eksport PDF - gotowy na posiedzenie zarzadu bez dodatkowego formatowania
Zaawansowane funkcje ryzyka
KRI, treatment plans, acceptance
KRI Monitoring
10 szablonow auto-pomiaru, 3 progi alertowe (zielony/zolty/czerwony), trend tracking historyczny.
Treatment Plans + PDCA
Strategie mitygacji, transferu, akceptacji, unikania. Cykl PDCA per plan z kalkulacja ryzyka rezydualnego.
Risk Acceptance Workflow
Formalna akceptacja ryzyk z workflow zatwierdzania, ograniczeniem czasowym i stakeholder alignment.
Advanced Scoring (4 wymiary)
Business impact, prawdopodobienstwo, sila kontroli, wykrywalnosc. Standard i Premium scoring.
Inheritance miedzy modulami
Ryzyko zdefiniowane raz, uzywane w RODO, ISO, DORA. Auto-propagacja zmian.
Model dojrzalosci ISO 31000
22 kontrole z heatmapa 0-5, gap analysis per kontrola, roadmapa naprawcza.
FAQ
Najczęstsze pytania
Wytyczne zarządzania ryzykiem: ramy identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem dla całej organizacji, nie tylko w bezpieczeństwie informacji.
ISO 31000 to ogólne ramy zarządzania ryzykiem. ISO 27005 stosuje te zasady konkretnie do ryzyka w bezpieczeństwie informacji.
Ryzyko, które zostaje po wdrożeniu kontroli. Liczone jest po zastosowaniu zabezpieczeń, więc pokazuje realny stan, a nie sytuację bez ochrony.
Jeden rejestr ryzyk, scoring, cykl PDCA i KRI z alertami. Ryzyko zdefiniowane raz jest używane w RODO, ISO i DORA, ze zmianami propagowanymi automatycznie.
Gotowy na enterprise risk management?
30-minutowa sesja demo z ekspertem. Zobaczysz scoring 4D, KRI z 10 szablonami, plany PDCA i workflow akceptacji ryzyka w dzialaniu.